Registro de facturas
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CONTRATO LOTE 3 CTL VENDAVAL FEBRERO
Ejercicio:2024
Servicio gestor: CENTRO MUNICIPAL DE SERVICIOS SOCIALES LA ALMOZARA
Proveedor: PRIDES- COOPERATIVA
C.I.F: F50867803
Importe: 11.963,46 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 29/02/2024
Pagada -
ASISTENCIA TECNICA DE SEGURIDAD Y SALUD EN LASACTUACIONES DEL SERVICIO DE EXPLOTACION DE REDES
Ejercicio:2024
Servicio gestor: OFICINA TÉCNICA DEL CICLO INTEGRAL DEL AGUA
Proveedor: INGENIERIA-Y-GESTION-ARAGON-SL
C.I.F: B50884899
Importe: 11.952,60 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 10/05/2024
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ASISTENCIA TECNICA DE SEGURIDAD Y SALUD EN LASACTUACIONES DEL SERVICIO DE EXPLOTACION DE REDES
Ejercicio:2024
Servicio gestor: OFICINA TÉCNICA DEL CICLO INTEGRAL DEL AGUA
Proveedor: INGENIERIA-Y-GESTION-ARAGON-SL
C.I.F: B50884899
Importe: 11.952,59 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 14/05/2024
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CONTRATO LOTE 4 CTL EL OVALO ENERO
Ejercicio:2024
Servicio gestor: CENTRO MUNICIPAL DE SERVICIOS SOCIALES DELICIAS
Proveedor: PRIDES- COOPERATIVA
C.I.F: F50867803
Importe: 11.917,13 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 31/01/2024
Pagada -
CONTRATO PIEE LOTE 1 PICH FEBRERO PRIDES
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS
Proveedor: PRIDES- COOPERATIVA
C.I.F: F50867803
Importe: 11.904,39 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 29/02/2024
Pagada -
Servicio gestor: SERVICIO DE JUVENTUD
Proveedor: SERVISAR-SERVICIOS-SOCIALES-SL
C.I.F: B48758890
Importe: 11.903,12 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 30/04/2024
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Servicio gestor: SERVICIO DE JUVENTUD
Proveedor: SERVISAR-SERVICIOS-SOCIALES-SL
C.I.F: B48758890
Importe: 11.886,25 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pago en trámite
Factura: 31/03/2024
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Servicio gestor: SERVICIO DE JUVENTUD
Proveedor: SERVISAR-SERVICIOS-SOCIALES-SL
C.I.F: B48758890
Importe: 11.866,71 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 31/12/2023
Pagada -
Servicio gestor: SERVICIO DE JUVENTUD
Proveedor: PRIDES- COOPERATIVA
C.I.F: F50867803
Importe: 11.829,30 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 30/04/2024
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Servicio gestor: SERVICIO DE JUVENTUD
Proveedor: PRIDES- COOPERATIVA
C.I.F: F50867803
Importe: 11.805,20 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 29/02/2024
Pagada -
CONTRATO PIEE LOTE 1 PICH MARZO PRIDES
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS
Proveedor: PRIDES- COOPERATIVA
C.I.F: F50867803
Importe: 11.782,29 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 31/03/2024
Pagada -
IMPRESION EXPLOTACION ENERO A MARZO FACTURA ELECTRÓNICA: 480
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE REDES Y SISTEMAS
Proveedor: ORMAMAIL, S.L.
C.I.F: B50609015
Importe: 11.767,15 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 27/03/2024
Pagada -
EXPEDIENTE 83345/22. SERVICIO TECNICO DE ASISTENCIA A LOS PLENOS, COMISIONES Y RUEDAS DE PRENSA CELEBRADAS EN MARZO 2024
Ejercicio:2024
Servicio gestor: Dirección de Comunicación
Proveedor: TELESONIC SAU
C.I.F: A20095436
Importe: 11.674,35 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 31/03/2024
Pagada -
Servicio gestor: SERVICIO DE IGUALDAD Y MUJER
Proveedor: YMCA
C.I.F: G28659308
Importe: 11.666,66 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 30/04/2024
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Servicio gestor: SERVICIO DE IGUALDAD Y MUJER
Proveedor: YMCA
C.I.F: G28659308
Importe: 11.666,66 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 31/03/2024
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Servicio gestor: SERVICIO DE IGUALDAD Y MUJER
Proveedor: YMCA
C.I.F: G28659308
Importe: 11.666,66 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 29/02/2024
Pagada -
Servicio gestor: SERVICIO DE IGUALDAD Y MUJER
Proveedor: YMCA
C.I.F: G28659308
Importe: 11.666,66 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 31/01/2024
Pagada -
FACTURA ELECTRÓNICA: 2/006330
Ejercicio:2024
Servicio gestor: CENTRO MUNICIPAL DE SERVICIOS SOCIALES VALDEFIERRO
Proveedor: PRIDES- COOPERATIVA
C.I.F: F50867803
Importe: 11.640,57 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 30/04/2024
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ALFARDA PARQUE DEL AGUA 2024
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE PARQUES, JARDINES E INFRAESTRUCTURAS VERDES
Proveedor: C.R.TERMINO-RABAL
C.I.F: G50033745
Importe: 11.637,17 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 03/01/2024
Pagada -
EXPEDIENTE 83345/22. SERVICIO TECNICO DE ASISTENCIA A LOS PLENOS, COMISIONES Y RUEDAS DE PRENSA CELEBRADAS EN FEBRERO 2024
Ejercicio:2024
Servicio gestor: Dirección de Comunicación
Proveedor: TELESONIC SAU
C.I.F: A20095436
Importe: 11.618,23 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 29/02/2024
Pagada -
Servicio gestor: SERVICIO DE JUVENTUD
Proveedor: SERVISAR-SERVICIOS-SOCIALES-SL
C.I.F: B48758890
Importe: 11.599,61 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 29/02/2024
Pagada -
CONTRATO CTL VENDAVAL ENERO
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS
Proveedor: PRIDES- COOPERATIVA
C.I.F: F50867803
Importe: 11.585,63 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 31/01/2024
Pagada -
ADJUDIC LOTE 3 CTL VENDAVAL DICIEMBRE
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS
Proveedor: PRIDES- COOPERATIVA
C.I.F: F50867803
Importe: 11.567,51 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 31/12/2022
Pagada -
Servicio gestor: CENTRO MUNICIPAL DE SERVICIOS SOCIALES VALDEFIERRO
Proveedor: ASOC-CULT-DEPOR-OCEANO-ATLANTICO
C.I.F: G50717370
Importe: 11.556,67 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 31/03/2024
Pagada -
CONTRATO PIEE LOTE 2 PIBO ENERO
Ejercicio:2024
Servicio gestor: CENTRO MUNICIPAL DE SERVICIOS SOCIALES VALDEFIERRO
Proveedor: PRIDES- COOPERATIVA
C.I.F: F50867803
Importe: 11.531,32 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 31/01/2024
Pagada -
Servicio gestor: SERVICIO DE JUVENTUD
Proveedor: PRIDES- COOPERATIVA
C.I.F: F50867803
Importe: 11.448,95 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 31/01/2024
Pagada -
Servicio gestor: SERVICIO CONTRA INCENDIOS, DE SALVAMENTO Y PROTECCION CIVIL
Proveedor: A24 SEGURIDAD S.L.L.
C.I.F: B26461467
Importe: 11.434,50 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 03/05/2024
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EXPEDIENTE 83345/22. SERVICIO TECNICO DE ASISTENCIA A LOS PLENOS, COMISIONES Y RUEDAS DE PRENSA CELEBRADAS EN ENERO 2024
Ejercicio:2024
Servicio gestor: Dirección de Comunicación
Proveedor: TELESONIC SAU
C.I.F: A20095436
Importe: 11.433,77 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 31/01/2024
Pagada -
Servicio gestor: SERVICIO DE JUVENTUD
Proveedor: SERVISAR-SERVICIOS-SOCIALES-SL
C.I.F: B48758890
Importe: 11.403,77 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 31/12/2023
Pagada -
Servicio gestor: CONSERVACION DE INFRAESTRUCTURAS
Proveedor: BAUTISTA-FIBROCEMENT-FUNDID-SA
C.I.F: A50174549
Importe: 11.296,22 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 29/02/2024
Pagada -
ELECTRICIDAD 21% IVA MEDIA TENSION
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE CONSERVACION DE ARQUITECTURA
Proveedor: ENDESA-ENERGIA-SAU
C.I.F: A81948077
Importe: 11.165,99 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 05/01/2024
Pagada -
PROYECTO DE INTEGRACION DE ESPACIOS ESCOLARES EN CENTROS DE EDUCACION ESPECIAL-ZONA JOVEN EN CURSO 2023-2024, ABRIL 2024
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE JUVENTUD
Proveedor: KAIROS SCOOP INICIATIVA SOCIAL
C.I.F: F50905124
Importe: 11.132,61 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 30/04/2024
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Servicio gestor: CENTRO MUNICIPAL DE SERVICIOS SOCIALES DELICIAS
Proveedor: TRAZGO-SERVICIOS-SOCIALES-SL
C.I.F: B50691443
Importe: 11.060,91 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 30/04/2024
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Servicio gestor: SERVICIO DE JUVENTUD
Proveedor: SERVISAR-SERVICIOS-SOCIALES-SL
C.I.F: B48758890
Importe: 10.951,47 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pago en trámite
Factura: 31/03/2024
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Servicio gestor: SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS
Proveedor: ASOC-CULT-DEPOR-OCEANO-ATLANTICO
C.I.F: G50717370
Importe: 10.925,85 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 31/01/2024
Pagada -
Servicio gestor: UNIDAD DE GESTIÓN DE LA WEB MUNICIPAL
Proveedor: GEOSPATIUMLAB-SL
C.I.F: B99144933
Importe: 10.905,00 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 24/04/2024
Pagada -
Servicio gestor: UNIDAD DE GESTIÓN DE LA WEB MUNICIPAL
Proveedor: GEOSPATIUMLAB-SL
C.I.F: B99144933
Importe: 10.905,00 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 07/02/2024
Pagada -
J.V. MONTAÑANA- ALQUILER DE CARPA INCLUIDO TRANSPORTE, MONTAJE Y DESMONTAJE FERIA DEL VINO
Ejercicio:2024
Servicio gestor: JUNTA VECINAL MONTAÑANA
Proveedor: ARAGONESA-DE-CARPAS-SL
C.I.F: B50745348
Importe: 10.890,00 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 03/05/2024
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CONTRATO MENOR MANTENIMIENTO COMPRESOR EQUIPOS RESPIRADORES EXP.0018746/2024. BAUER KOMPRESSOREN IBERICA
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO CONTRA INCENDIOS, DE SALVAMENTO Y PROTECCION CIVIL
Proveedor: BAUER KOMPRESSOREN IBERICA S.L.
C.I.F: B65974990
Importe: 10.870,76 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 29/04/2024
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Servicio gestor: SERVICIO DE JUVENTUD
Proveedor: SERVISAR-SERVICIOS-SOCIALES-SL
C.I.F: B48758890
Importe: 10.866,10 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 30/04/2024
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Servicio gestor: OFICINA DE PROYECTOS
Proveedor: VIALEX CONSTRUCTORA ARAGONESA, S.L.
C.I.F: B59326355
Importe: 10.790,20 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 01/04/2024
Pagada -
FACTURA ELECTRÓNICA: EMIT_/2024027
Ejercicio:2024
Servicio gestor: OFICINA DE PROYECTOS
Proveedor: CONSTRUCC-IBERCO-SA
C.I.F: A50315936
Importe: 10.766,42 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 16/05/2024
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PROYECTO ZONA DE JUVENTUD LAS FUENTES Y ZJE PABLO SERRANO Y GRANDE COVIAN,(LOTE 9- LAS FUENTES), ABRIL 2024
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE JUVENTUD
Proveedor: FUNDACION-EL-TRANVIA
C.I.F: G50654433
Importe: 10.706,42 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 30/04/2024
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CONTRATO LOTE 4 CTL EL OVALO MARZO PRIDES
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS
Proveedor: PRIDES- COOPERATIVA
C.I.F: F50867803
Importe: 10.654,88 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 31/03/2024
Pagada -
CONTRATO LOTE 1 LUDT.ESCONDECUCAS ENERO
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS
Proveedor: PRIDES- COOPERATIVA
C.I.F: F50867803
Importe: 10.494,15 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 31/01/2024
Pagada -
CONTRATO PIEE LOTE 1 PICH ENERO
Ejercicio:2024
Servicio gestor: CENTRO MUNICIPAL DE SERVICIOS SOCIALES SAN PABLO
Proveedor: PRIDES- COOPERATIVA
C.I.F: F50867803
Importe: 10.423,22 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 31/01/2024
Pagada -
CTL ARIANTA.FEBRERO OCEANO. EXENTO DE IVA SEGUN ARTICULO 20 TRES DE LA LEY 37/1992 Y ACUERDO AGENCIA TRIBUTARIA DE FECHA 13/3/1996
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS
Proveedor: ASOC-CULT-DEPOR-OCEANO-ATLANTICO
C.I.F: G50717370
Importe: 10.416,17 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 29/02/2024
Pagada -
Servicio gestor: SERVICIO DE JUVENTUD
Proveedor: SERVISAR-SERVICIOS-SOCIALES-SL
C.I.F: B48758890
Importe: 10.351,15 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pago en trámite
Factura: 31/03/2024
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FACTURA ELECTRÓNICA: 2/006333
Ejercicio:2024
Servicio gestor: CENTRO MUNICIPAL DE SERVICIOS SOCIALES MOVERA
Proveedor: PRIDES- COOPERATIVA
C.I.F: F50867803
Importe: 10.333,10 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 30/04/2024
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Servicio gestor: SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS
Proveedor: TRAZGO-SERVICIOS-SOCIALES-SL
C.I.F: B50691443
Importe: 10.322,18 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 31/01/2024
Pagada -
FACTURA ELECTRÓNICA: 2/006332
Ejercicio:2024
Servicio gestor: CENTRO MUNICIPAL DE SERVICIOS SOCIALES LAS FUENTES
Proveedor: PRIDES- COOPERATIVA
C.I.F: F50867803
Importe: 10.309,41 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 30/04/2024
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MANTENIMIENTO AGIP- MARZO 2024 - EXPTE: 0040579/2021 - FACTURA ELECTRÓNICA: 739424610205
Ejercicio:2024
Servicio gestor: POLICIA LOCAL
Proveedor: MINSAIT-INDRA SOLUCIONES TECNOLOGIAS DE LA INFORMACIÓN S.L.U
C.I.F: B88018098
Importe: 10.291,67 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 31/03/2024
Pagada -
MANTENIMIENTO AGIP- FEBRERO 2024 - EXPTE: 0040579/2021 - FACTURA ELECTRÓNICA: 739424604658
Ejercicio:2024
Servicio gestor: POLICIA LOCAL
Proveedor: MINSAIT-INDRA SOLUCIONES TECNOLOGIAS DE LA INFORMACIÓN S.L.U
C.I.F: B88018098
Importe: 10.291,67 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 29/02/2024
Pagada -
MANTENIMIENTO AGIP- ENERO 2024- EXPTE: 0040579/2021 - FACTURA ELECTRÓNICA: 739424601611
Ejercicio:2024
Servicio gestor: POLICIA LOCAL
Proveedor: MINSAIT-INDRA SOLUCIONES TECNOLOGIAS DE LA INFORMACIÓN S.L.U
C.I.F: B88018098
Importe: 10.291,67 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 31/01/2024
Pagada -
Servicio gestor: SERVICIO DE REDES Y SISTEMAS
Proveedor: HIBERUS TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION
C.I.F: B99344319
Importe: 10.289,14 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 17/01/2024
Pagada -
FACTURA ELECTRÓNICA: 2/006306
Ejercicio:2024
Servicio gestor: CENTRO MUNICIPAL DE SERVICIOS SOCIALES LA ALMOZARA
Proveedor: PRIDES- COOPERATIVA
C.I.F: F50867803
Importe: 10.145,17 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 30/04/2024
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CONTRATO LOTE 2 CTL LA CIGUEÑA ENERO
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS
Proveedor: PRIDES- COOPERATIVA
C.I.F: F50867803
Importe: 10.059,68 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 31/01/2024
Pagada -
Servicio gestor: CENTRO MUNICIPAL DE SERVICIOS SOCIALES MOVERA
Proveedor: ASOC-CULT-DEPOR-OCEANO-ATLANTICO
C.I.F: G50717370
Importe: 10.037,71 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 31/03/2024
Pagada -
Servicio gestor: SERVICIO DE CONSERVACION DE ARQUITECTURA
Proveedor: TUBKAL-INGENIERIA-SL
C.I.F: B60897931
Importe: 9.980,08 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 07/02/2024
Pagada -
Servicio gestor: OFICINA DE PROYECTOS
Proveedor: COSOCASA SERVICIOS INMOBILIARIOS S.L.U.
C.I.F: B99457673
Importe: 9.909,86 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 22/03/2024
Pagada -
Servicio gestor: OFICINA DE PROYECTOS
Proveedor: COSOCASA SERVICIOS INMOBILIARIOS S.L.U.
C.I.F: B99457673
Importe: 9.909,86 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 22/03/2024
Pagada -
Servicio gestor: OFICINA DE PROYECTOS
Proveedor: SERVEO SERVICIOS S.A.U.
C.I.F: A80241789
Importe: 9.901,49 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 04/04/2024
Pagada -
CERTIFICACION 13 JUNIO 2023
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE CONSERVACION DE ARQUITECTURA
Proveedor: OCA INSPECCION CONTROL Y PREVENCION S.A.
C.I.F: A40007460
Importe: 9.884,76 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 11/08/2023
Pagada -
CONTRATO LOTE 1 LUD ESCONDECUCAS FEBRERO
Ejercicio:2024
Servicio gestor: CENTRO MUNICIPAL DE SERVICIOS SOCIALES LAS FUENTES
Proveedor: PRIDES- COOPERATIVA
C.I.F: F50867803
Importe: 9.835,42 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 29/02/2024
Pagada -
Servicio gestor: CONSERVACION DE INFRAESTRUCTURAS
Proveedor: BAUTISTA-FIBROCEMENT-FUNDID-SA
C.I.F: A50174549
Importe: 9.832,51 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pago en trámite
Factura: 27/03/2024
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CONTRATO LOTE 5 CTL MUSARA/A --- FEBRERO 2024
Ejercicio:2024
Servicio gestor: CENTRO MUNICIPAL DE SERVICIOS SOCIALES DELICIAS
Proveedor: TRAZGO-SERVICIOS-SOCIALES-SL
C.I.F: B50691443
Importe: 9.815,34 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 29/02/2024
Pagada -
COORDINACION Y ASISTENCIA TECNICA EN MATERIA DE SEGURIDAD YSALUD EN ACTUACIONES DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA
Ejercicio:2024
Servicio gestor: MOVILIDAD URBANA
Proveedor: INGENIERIA-Y-GESTION-ARAGON-SL
C.I.F: B50884899
Importe: 9.803,95 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 14/02/2024
Pagada -
FACTURA ELECTRÓNICA: V50/50031
Ejercicio:2024
Servicio gestor: COORDINACIÓN GENERAL DEL ÁREA DE URBANISMO, INFRAESTRUCTURAS, ENERGÍA Y VIVIENDA
Proveedor: GARDA-SERVICIOS-SEGURIDAD-SA
C.I.F: A50595305
Importe: 9.786,48 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 31/01/2024
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Servicio gestor: CENTRO MUNICIPAL DE SERVICIOS SOCIALES MOVERA
Proveedor: ASOC-CULT-DEPOR-OCEANO-ATLANTICO
C.I.F: G50717370
Importe: 9.776,48 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 30/04/2024
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CONVALID GASTO CMTL EL TREBOL EN EL MES DE ABRIL (ENTIDAD EXENTA DE IVA ART. 20.1,8º. 13º, 14º LEY IVA)
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS
Proveedor: ASOC-TIEMPO-LIBRE-EL-TREBOL
C.I.F: G50420066
Importe: 9.760,34 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 07/05/2024
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CERT. Nº 2/2024 SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE BARANDILLAS DEL VIARIO PUBLICO MPAL. DE ZARAGOZA (EXP.090801/2021)
Ejercicio:2024
Servicio gestor: CONSERVACION DE INFRAESTRUCTURAS
Proveedor: CERMA-ARRIAXA-SL
C.I.F: B50575349
Importe: 9.760,13 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 19/03/2024
Pagada -
Servicio gestor: SERVICIO DE PREVENCION Y SALUD LABORAL
Proveedor: PARAFARMACIA MARQUINA SL
C.I.F: B99509689
Importe: 9.706,81 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 19/04/2024
Pagada -
CONTRATO GESTION PROYECTO EDUCATIVO CENTRO MUNICIPAL DE TIEMPO LIBRE MUSARA/A --- MARZO 2024
Ejercicio:2024
Servicio gestor: CENTRO MUNICIPAL DE SERVICIOS SOCIALES DELICIAS
Proveedor: TRAZGO-SERVICIOS-SOCIALES-SL
C.I.F: B50691443
Importe: 9.692,38 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 31/03/2024
Pagada -
FACTURA ELECTRÓNICA: 2/006334
Ejercicio:2024
Servicio gestor: CENTRO MUNICIPAL DE SERVICIOS SOCIALES MOVERA
Proveedor: PRIDES- COOPERATIVA
C.I.F: F50867803
Importe: 9.686,02 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 30/04/2024
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Servicio gestor: SERVICIO DE JUVENTUD
Proveedor: SERVISAR-SERVICIOS-SOCIALES-SL
C.I.F: B48758890
Importe: 9.621,58 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 31/12/2023
Pagada -
PROYECTO DE INTEGRACION DE ESPACIOS ESCOLARES EN CENTROS DE EDUCACION ESPECIAL - ZONA JOVEN CURSO 2023-2024 ENERO 2024
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE JUVENTUD
Proveedor: KAIROS SCOOP INICIATIVA SOCIAL
C.I.F: F50905124
Importe: 9.578,07 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 31/01/2024
Pagada -
Servicio gestor: CENTRO MUNICIPAL DE SERVICIOS SOCIALES MOVERA
Proveedor: ASOC-CULT-DEPOR-OCEANO-ATLANTICO
C.I.F: G50717370
Importe: 9.576,48 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 30/04/2024
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GAS DESDE SEPTIEMBRE 23 HASTA ENERO 24
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE CONSERVACION DE ARQUITECTURA
Proveedor: ENERGIA XXI COMERCIALIZADORA DE REFERENCIA SL
C.I.F: B82846825
Importe: 9.516,75 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 02/02/2024
Pagada -
Servicio gestor: SERVICIO DE JUVENTUD
Proveedor: SERVISAR-SERVICIOS-SOCIALES-SL
C.I.F: B48758890
Importe: 9.500,60 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 31/01/2024
Pagada -
GAS DIC 23 MARZO 24
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE CONSERVACION DE ARQUITECTURA
Proveedor: ENERGIA XXI COMERCIALIZADORA DE REFERENCIA SL
C.I.F: B82846825
Importe: 9.489,34 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pago en trámite
Factura: 25/03/2024
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LOTE 2- MANTENIMIENTO CORRECTIVO FEBRERO 24
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE CONSERVACION DE ARQUITECTURA
Proveedor: THYSSENKRUPP-ELEVADORES-SL
C.I.F: B46001897
Importe: 9.471,88 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 29/02/2024
Pagada -
CERT. Nº 3/2024 SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE BARANDILLAS DEL VIARIO PUBLICO MPAL. DE ZARAGOZA (EXP.090801/2021)
Ejercicio:2024
Servicio gestor: CONSERVACION DE INFRAESTRUCTURAS
Proveedor: CERMA-ARRIAXA-SL
C.I.F: B50575349
Importe: 9.458,99 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 03/05/2024
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CONTRATO LOTE 2 CTL LA CIGUEÑA FEBRERO
Ejercicio:2024
Servicio gestor: CENTRO MUNICIPAL DE SERVICIOS SOCIALES MOVERA
Proveedor: PRIDES- COOPERATIVA
C.I.F: F50867803
Importe: 9.451,76 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 29/02/2024
Pagada -
Servicio gestor: POLICIA LOCAL
Proveedor: MINSAIT-INDRA SOLUCIONES TECNOLOGIAS DE LA INFORMACIÓN S.L.U
C.I.F: B88018098
Importe: 9.432,64 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 16/03/2024
Pagada -
Servicio gestor: POLICIA LOCAL
Proveedor: MINSAIT-INDRA SOLUCIONES TECNOLOGIAS DE LA INFORMACIÓN S.L.U
C.I.F: B88018098
Importe: 9.432,64 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 16/02/2024
Pagada -
Servicio gestor: POLICIA LOCAL
Proveedor: MINSAIT-INDRA SOLUCIONES TECNOLOGIAS DE LA INFORMACIÓN S.L.U
C.I.F: B88018098
Importe: 9.432,64 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 22/01/2024
Pagada -
CONTRATO LOTE 3 CTL PANIPORTA FEBRERO
Ejercicio:2024
Servicio gestor: CENTRO MUNICIPAL DE SERVICIOS SOCIALES MOVERA
Proveedor: PRIDES- COOPERATIVA
C.I.F: F50867803
Importe: 9.330,99 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 29/02/2024
Pagada -
Servicio gestor: SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS
Proveedor: ASOC-TIEMPO-LIBRE-EL-TREBOL
C.I.F: G50420066
Importe: 9.314,77 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 07/02/2024
Pagada -
DIFUSIÓN LOTE 1 AVANTE DICIEMBRE 2023
Ejercicio:2024
Servicio gestor: Dirección de Comunicación
Proveedor: AVANTE-COMUNICACION-SL
C.I.F: B80518822
Importe: 9.192,98 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 31/12/2023
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Servicio gestor: SERVICIO DE REDES Y SISTEMAS
Proveedor: CANON-ESPAÑA-SA
C.I.F: A28122125
Importe: 9.187,24 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 26/02/2024
Pagada -
PRODUCCIÓN LOTE 2 PROXIMIA DICIEMBRE 2023
Ejercicio:2024
Servicio gestor: Dirección de Comunicación
Proveedor: PROXIMIA-HAVAS-SL
C.I.F: B63968267
Importe: 9.165,75 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 12/12/2023
Pagada -
Servicio gestor: SERVICIO DE PATRIMONIO
Proveedor: BERIRECRUB SL
C.I.F: B26513077
Importe: 9.129,61 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 02/02/2024
Pagada -
Servicio gestor: CENTRO MUNICIPAL DE SERVICIOS SOCIALES TORRERO
Proveedor: ASOC-TIEMPO-LIBRE-EL-TREBOL
C.I.F: G50420066
Importe: 9.117,09 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 12/04/2024
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SUMINISTRO MATERIAL DE OFICINA
Ejercicio:2024
Servicio gestor: OFICINA DE ORGANIZACION Y SERVICIOS GENERALES
Proveedor: LANGA-SOLER-SL
C.I.F: B50688837
Importe: 9.115,35 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 29/02/2024
Pagada -
CONVENIO ALQUILER 40 VIVIENDAS SEGUN CONVENIO EMERGENCIA HABITACIONAL 9-9-2021, MES DE MAYO 2024
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIOS SOCIALES ESPECIALIZADOS
Proveedor: SOCIEDAD MUNCIPAL ZARAGOZA VIVIENDA, S.L.U.
C.I.F: B50005701
Importe: 9.088,27 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 06/05/2024
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CONVENIO ALQUILER 40 VIVIENDAS SEGUN CONVENIO EMERGENCIA HABITACIONAL 9-9-2021, MES DE ABRIL 2024
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIOS SOCIALES ESPECIALIZADOS
Proveedor: SOCIEDAD MUNCIPAL ZARAGOZA VIVIENDA, S.L.U.
C.I.F: B50005701
Importe: 9.088,27 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 03/04/2024
Pagada -
ALQUILER 40 VIVIENDAS SEGUN CONVENIO EMERGENCIA HABITACIONAL 9-9-2021, MES DE MARZO2024.EXENTA DE IVA SEGUN ART.20.1.23º LEY 37/1992
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIOS SOCIALES ESPECIALIZADOS
Proveedor: SOCIEDAD MUNCIPAL ZARAGOZA VIVIENDA, S.L.U.
C.I.F: B50005701
Importe: 9.088,27 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 01/03/2024
Pagada -
ALQUILER 40 VIVIENDAS SEGUN CONVENIO EMERGENCIA HABITACIONAL 9-9-2021, MES DE FEBRERO 2024.EXENTA DE IVA SEGUN ART.20.1.23º LEY 37/1992
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIOS SOCIALES ESPECIALIZADOS
Proveedor: SOCIEDAD MUNCIPAL ZARAGOZA VIVIENDA, S.L.U.
C.I.F: B50005701
Importe: 9.088,27 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 02/02/2024
Pagada -
Servicio gestor: SERVICIOS SOCIALES ESPECIALIZADOS
Proveedor: SOCIEDAD MUNCIPAL ZARAGOZA VIVIENDA, S.L.U.
C.I.F: B50005701
Importe: 9.088,27 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 02/01/2024
Pagada -
FACTURA ELECTRÓNICA: 2/006308
Ejercicio:2024
Servicio gestor: CENTRO MUNICIPAL DE SERVICIOS SOCIALES LA JOTA
Proveedor: PRIDES- COOPERATIVA
C.I.F: F50867803
Importe: 8.935,71 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 30/04/2024